内部审计的系统管理存在明显缺陷，集团内部监督形式多样，监督力量分散，导致对重点项目和重点问题的专项审计监督或审计调查不足虽然对一些普遍性问题和风险进行了分析评价，但缺乏系...

1制度建设方面，包括资金税务制度计划预算制度财务管理制度会计核算制度等2会计核算方面，包括统一集团会计政策内部管理报表统一内部交易规定部分主要会计分录处理对下属公司的巡查...